Slik sender du inn en medisinsk Bill til en Clearinghouse

September 20  by Eliza

Når youâ € ™ re klar til å sende inn krav som en medisinsk fakturering profesjonell, du laste det opp til oppgjørssentral som skal sendes til betaleren. Hva, akkurat, skjer når kravet ditt når clearinghouse? Les videre for å finne ut.

Hvordan å se etter feil

Ved clearing kravet er skrubbet, eller sjekket for feil. Noen feil er identifisert av clearing kan korrigeres på nettet, slik at kravet kan videresendes på. Denne typen feil inkluderer feil angåinntekts koder eller andre geistlige saker. Andre feil, men er ikke så lett rettes. For disse, må kravet til å bli løst på providerâ € ™ s kontor og deretter inn på nytt.

Feil av denne typen omfatter forsøker å underkaste seg en betaleren som er ukjent for clearinghouse. Denne situasjonen kan oppstå fordi noen mindre betalere dona € ™ t godta elektroniske påstander og Arena € ™ t registrert med noen av clearinghouse selskaper. I dette tilfellet, må du sende inn en papir krav direkte til betaleren. (Anvisning krav innsending er alltid bemerket på patientâ € ™ s ID-kort.)

Hvordan å sende kravet til høyre betaler

Clearing dirigerer krav til betaleren, i henhold til betaleren identifikasjonsnummer, i en prosess som kalles betaler matching.

Under providerâ € ™ s opprinnelige påmelding med clearinghuset, er betalere matchet til riktig betaler identifikasjonsnummer etter første krav innsending. Betaleren ID er den elektroniske adressen til betaleren, og det forteller clearinghouse hvor du skal sende kravet. Hver gang et krav er sendt til en ny betaleren, clearing flagg kravet for betaleren matching.

Leverandøren er ansvarlig for å fortelle clearinghouse som betaleren bør få kravet. Hvis leverandøren identifiserer feil betaleren, wonâ kravet € ™ t være betalt. (Betalere dona € ™ t ta påstander som tilhører andre forsikringsselskaper og sender dem på. I stedet betaleren avviser vanligvis kravet og sender melding om at avvisning til innsending leverandøren.)

Betaleren behandler kravet og bestemmer refusjon i henhold til kodene som sendes inn i kravet.

Inntekts koder er vanligvis ikke tildelt av koder, men de er programmert inn i fakturering programvare og er basert på den type leverandør sende kravet.

Hvordan å generere rapporter

Hver clearinghouse holder styr på de påstandene som passerer gjennom systemet sitt. Rapportene er tilgjengelige på at showet sendte krav, som Payer de ble sendt til, og når alle disse transaksjonene skjedde. Også tilgjengelig er rapporter som indikerer når det oppstår problemer med krav innsending. Du kan finne disse på providerâ € ™ s clearinghouse nettside. De fleste betalere sende filer tilbake til clearinghuset som rapporterer status for den overførte filen (e).

Noen ganger kan en leverandør leverer en uriktig påstand, ISNA € ™ t varslet om en feil, og kravet bare ser ut til å forsvinne. Dette er grunnen til at oppfølging er så viktig. Sørg for å sjekke Clearinghouse aksept rapporter og verifisere dem med fakturering programvare innsendte krav, også kalt batch-rapporten, daglig. Hvis et krav er på batch rapporten, men ikke på aksept rapport, finne ut hvorfor.

Daglig verifikasjon av de avviste rapporter er også viktig. Del av kontoret rutine bør være å sjekke avvisning rapporten og fikse alle krav på samme dag hvis det er mulig. Ved å følge opp med en gang, kan du forhindre rettidig innlevering fornektelser (det vil si å ha din påstand avvist fordi du ikke klarte å sende den i payerâ € ™ s publiserte tidsramme).